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南昌小蓝经济技术开发区2017年度部门决算
文章来源:本站原创   发布时间:2018-11-12  浏览:1569

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第一部分 南昌小蓝经济技术开发区概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 南昌小蓝经济技术开发区2017年度部门决算情况说明

一、人员基本情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 南昌小蓝经济技术开发区2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、“三公”经费支出决算表

第一部分 南昌小蓝经济技术开发区概况

一、部门主要职能

南昌小蓝经济技术开发区20023月成立,20063月成为省级开发区,20127月升级为国家级经济技术开发区。是江西省汽车零部件产业基地、江西省食品产业基地、江西省生物医药产业基地、江西省首批生态工业园区。经国土资源部核准面积18平方公里,管辖面积60.53平方公里,规划面积59.1平方公里。

2017年,完成工业总产值1282.47亿元,同比增长13.49%;预计完成主营业务收入1220亿元,同比增长7.96%;完成财政收入58.6亿元,同比增长13%;预计500万元以上固定资产投资完成404.42亿元,同比增长19.08%;其中工业投资完成372.21亿元,同比增长18.19%;规上工业用电量57386万千瓦时,同比增长19.51%2017年,在全省工业崛起表彰中,我区共获得“工业园区六大指标综合先进单位”、“上交税金第一名”、“安置就业第一名”、“工业增加值第一名”、“主营业务收入首次突破1000亿元的工业园区”等五个奖项,共获得省政府奖励资金190万元,为全省斩获奖项最多的工业园区。在“两率一度”和工业园区综合发展水平两项考评中小蓝经开区分别荣获全省第一名和第二名。

二、部门决算单位构成

开发区共有列入预算单位3个,包括开发区本级、金湖管理处、银湖管理处.

第二部分 南昌小蓝经济技术开发区2017年部门决算情况说明

一、人员基本情况说明

共有编制人数112人,其中其中行政编制39人,全额补助事业编制73人,退休人员1人。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计84844.03万元,其中上年结转和结余0万元,。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入84844.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计84844.03万元。本年支出的具体构成为:基本支出7275.13万元,占8.57%;项目支出77568.90万元,占91.43%

四、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出决算数为84844.03万元,。

按功能分类科目分:一般公共服务支出决算数为6583.32万元,教育支出293.22万元,科学技术支出8115.3万元,文化体育与传媒支出100万元,社会保障和就业支出162.17万元,医疗卫生和计划生育支出72.63万元,节能环保支出281.41万元,城乡社区支出52496.96万元,农林水支出436.7万元,资源勘探信息等支出15688.29万元,住房保障支出614.03万元。

按经济分类科目分:工资福利支出3741.11万元,商品和服务支出 1804.04万元,对个人和家庭补助支出1322.28万元,基本建设支出3885.65万元,其他资本性支出1330.58万元,对企事业单位的补贴72212.13万元,债务利息支出548.24万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为337.83万元,决算数为337.83万元。

其中:因公出国(境)支出年初预算数为18万元,决算数为11.92万元。公务接待费支出年初预算数为266.83万元,决算数为51.5万元。公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为53万元,决算数为45.19万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为53万元,决算数为45.19万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额为111.59万元,其中:政府采购货物支出111.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、国有资产占用情况说明

截止20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。

第三部分 南昌小蓝经济技术开发区2017年部门决算表

(详见附表)

2017年小蓝经开区管委会决算表

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