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2018年部门预算公开(小蓝)
文章来源:本站原创   发布时间:2018-02-06  浏览:1750

南昌小蓝经济技术开发区

2018年部门预算草案编制说明

第一部分 南昌小蓝经济技术开发区概况

一、部门简介

  二、2018年主要工作任务

第二部分 南昌小蓝经济技术开发区2018年度部门预算情况说明

一、部门基本情况说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、对专业性较强的名词进行解释

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、三公经费增减变化情况说明

第三部分 南昌小蓝经济技术开发区2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分 南昌小蓝经济技术开发区概况

一、部门简介

南昌小蓝经济技术开发区2002年3月成立,2006年3月成为省级开发区,2012年7月升级为国家级经济技术开发区。是江西省汽车零部件产业基地、江西省食品产业基地、江西省生物医药产业基地、江西省首批生态工业园区。经国土资源部核准面积18平方公里,管辖面积60.53平方公里,规划面积59.1平方公里。

2017年,完成工业总产值1282.47亿元,同比增长13.49%;预计完成主营业务收入1220亿元,同比增长7.96%;完成财政收入58.6亿元,同比增长13%;预计500万元以上固定资产投资完成404.42亿元,同比增长19.08%;其中工业投资完成372.21亿元,同比增长18.19%;规上工业用电量57386万千瓦时,同比增长19.51%。2017年,在全省工业崛起表彰中,我区共获得“工业园区六大指标综合先进单位”、“上交税金第一名”、“安置就业第一名”、“工业增加值第一名”、“主营业务收入首次突破1000亿元的工业园区”等五个奖项,共获得省政府奖励资金190万元,为全省斩获奖项最多的工业园区。在“两率一度”和工业园区综合发展水平两项考评中小蓝经开区分别荣获全省第一名和第二名。

二、2018年主要工作任务

2018年,小蓝经开区将进将更加自觉地把思想和行动统一到省委、省政府和市委、市政府的决策部署上来,按照“全国找坐标、全省立标杆、全市当先锋”的总体要求,坚定不移加快发展、转型升级、固本强基、从严治党,朝着“跨越两千亿、再造新小蓝”的目标奋勇前进,努力为谱写富裕美丽幸福江西“南昌篇章”作出新的更大贡献。

第二部分 南昌小蓝经济技术开发区2018年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

开发区共有列入预算单位3个,包括开发区本级、金湖管理处、银湖管理处,共有编制人数144人,其中其中行政编制39人,全额补助事业编制105人,退休人员1人。

二、预算收入情况

2018年开发区预算收入由以下三项组成:

1、开发区预计财政拨款总收入10000万元,其中2018年财政预计拨款数(基本支出)4400万元,财政预计拨款数(业务经费)5600万元;

2、上年结转资金收入1092.5561万元;

3、历年结余资金收入464.7734万元。

总计11557.3295万元。

三、预算支出情况

2018年预算支出总额为11557.3295万元。其中:基本支出4977.5422万元,包括工资福利支出1243.3797万元,商品服务支出3733.5581万元,对个人和家庭补助支出6044元,项目支出6579.7873万元。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年预算安排数较上年略有增长。

五、机关运行经费安排情况说明

开发区预计财政拨款总收入10000万元,其中2018年财政预计拨款数(基本支出)4400万元,财政预计拨款数(业务经费)5600万元。

六、政府采购安排情况说明

政府采购预算安排金额为3388.1万元,小蓝经开区3312万元,金湖管理处45.5万元,银湖管理处30.6万元。其中:政府采购货物支出3388.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、对专业性较强的名词进行解释

     八、国有资产占用情况说明

     截止201812月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

     九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     2018年,我部门认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。

    十、三公经费增减变化情况说明

    2018年三公经费320万元(因公出国(境)费40万元,公务接待费200万元,公务用车运行维护费80万元),2017年三公经费328万元(因公出国(境)费18万元,公务接待费260万元,公务用车运行维护费50万元),2018年较2017年三公经费预算总额下降8万元。

     第三部分 南昌小蓝经济技术开发区2018年度部门预算表

(详见附表)


 


2018年部门预算输出报表(小蓝)


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